一、部门概况

　　1.部门（单位）主要职能

　　(1)行使团中央和省委赋予的领导全省共青团工作、领导省青联、学联和少先队工作的职权；对全省性青少年社团组织进行指导和管理。 (2)围绕省委、省政府中心工作，推进全省青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全省青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全省志愿者工作的开展。 (3)参与全省性青少年法律、法规的制订和实施；负责省未成年人保护委员会的日常工作；协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

　　(4)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

　　(5)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　(6)组织团员青年在全省经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。

　　(7)负责全省青年统战工作和省内外青少年友好交流工作。

　　(8)负责全省团的组织建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部；指导全省共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

　　(9)负责团省委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费，承担全省“希望工程”的有关工作。

　　(10)承办省委、省政府和共青团中央交办的其他事项。

　　2.部门决算单位构成

　　共青团海南省委机关共设“八部一室”和机关党委，“八部一室”分别为：办公室、组织部、宣传部、工农青年部、学校部、联络部、权益部、少年部和省青年志愿服务指导中心。共青团海南省委下设三个下属单位，分别是海南省希望工程管理办公室、海南省青少年活动中心、现代青年杂志社有限公司。

　　其中：纳入共青团海南省委2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　⑴ 共青团海南省委本级

　　⑵ 海南省希望工程办公室（下属单位）

　　二、2016年度部门决算报表

　　1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

　　2. 收入决算表（见正文附件2）

　　3. 支出决算表（见正文附件2）

　　4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

　　5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）

　　7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）关于团省委部门2016年度收入支出决算总体情况说明 团省委部门2016年度部门决算收入总计2758.39万元，与2015年度相比，增加65.81万元，增长2.44%。主要原因：本年非本级财政拨款增加。

　　支出总计2629.01万元，与2015年度相比，减少90.29万元，下降3.32%。主要原因：全省财政统一压缩各单位经费指标，经费支出向民生项目倾斜。

　　（二）关于团省委部门2016年度收入决算情况说明 本年收入合计2758.39万元，其中：财政拨款收入2618.30万元，占95%；其他收入140.09万元，占5%。

　　（三）关于团省委部门2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计2629.01万元，其中：基本支出848.63万元，占32.28%；项目支出1780.38万元，占67.72%。

　　（四）关于团省委部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　团省委部门2016年度财政拨款收入2618.30万元，与2015年度相比，减少4.44万元，下降0.17%。主要原因：全省财政统一压缩各单位经费指标，经费支出向民生项目倾斜。

　　财政拨款支出2581.94万元，与2015年度相比，减少31.24万元，下降1.20%。主要原因：在全省财政统一压缩各单位经费指标的前提下，我委厉行节约，从严控制资金开支，减少不必要的支出。

　　（五）关于团省委部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

　　团省委部门2016年度一般公共预算财政拨款收入2618.30万元。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　团省委部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2581.94万元，占本年支出合计的98.21%。与2015年度相比，财政拨款支出减少31.24万元，下降1.20%。

　　3. 财政拨款支出决算结构情况

　　团省委部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2581.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2294.55万元，占88.87%；外交支出9.60万元，占0.37%；公共安全支出17.24万元，占0.67%；文化体育与传媒支出89.50万元，占3.47%；社会保障和就业（类）支出65.27万元，占2.53%；医疗卫生与计划生育支出1.74万元，占0.07%；住房保障支出71.24万元，占2.76%；其他支出32.80万元，占1.26%。

　　4.财政拨款支出决算具体情况。

　　团省委部门2016年度财政拨款支出年初预算为2905.76万元，支出决算为2581.94万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是：一般公共服务支出决算低于年初预算。其中：

　　（1）一般公共服务（类）。年初预算为2767.11万元，支出决算为2294.55万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：1.由于严格执行预算约束和从严控制经费支出，各类项目实际支出均低于预算；2.根据工作需要，一些年初预算中的可开展可不开展项目未开展。

　　（2）文化与体育传媒支出。此项经费由省委宣传部年初预算并拔付我委使用，共计89.50万元。主要是支持我委根据团中央工作部署开展微电影和新媒体工作经费。

　　（3）公共安全支出。此项经费由省公安厅年初预算并拔付我委使用，共计17.24万元。主要是支持我委根据共青团职能任务开展禁毒活动工作经费。

　　（4）社会保障和就业支出。年初预算为14.36万元，支出决算为65.27万元，完成年初预算的454.53%。决算数大于预算数的主要原因是单位少数人员调职调级增加工资。

　　（六）关于团省委部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

　　团省委部门2016年度财政拨款基本支出848.37万元，其中：人员经费651.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费196.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于团省委部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　团省委部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.78万元，支出决算为13.93万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.81万元，完成预算的16%；公务用车购置及运行费支出决算为12.03万元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为1.10万元，完成预算的40%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受外交形势影响，因公出国（境）人数减少；二是根据公车改革要求，我委严格控制公车使用，车辆使用效率降低；三是根据“八项规定”等文件精神，因公接待人数减少，标准降低。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少20.72万元，下降60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.14万元，下降84%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.92万元，下降55%；公务接待费支出决算减少1.64万元，下降60%。

　　因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是受国际形势（中韩、中日）及两岸关系影响，因公出国（境）团组和人数减少；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是根据公车改革要求，我委不再购置公务用车，2辆公务车停用；公务接待费支出决算减少的主要原因是我委坚决贯彻中央“八项规定”及省委省政府二十条规定等文件精神，严格控制接待标准，减少不必要的公务接待，公务接待人次明显减少。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.81万元，占5.81%；公务用车购置及运行费支出决算12.03万元，占86.36%；公务接待费支出决算1.1万元，占7.83%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0.81万元。全年安排因公出国（境）自主团组0个，参加团中央组织双跨团组2个，累计3人次。开支内容包括：选派1人参加团中央组织的访问印尼中国青年代表团、选派2人参加团中央组织的访问俄罗斯中国青年代表团。

　　（2）公务用车购置及运行费支出12.03万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出12.03万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查共青团工作落实情况、检查青少年及志愿服务建设项目、以及机要文件交换等。

　　（3）公务接待费支出1.10万元。全年国内公务接待3批次（含外事接待2批次），国（境）外公务接待0批次。其中：外宾接待支出0.83万元，主要用于接待韩国济州特别自治道联合青年会代表团、香港中学生代表团来琼考察交流支出。其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于承担上级及省内外相关部门的考察、调研等接待任务。

　　（八）团省委部门2016年度预算绩效情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金2115.62万元，自评覆盖率达到100%。自评覆盖率达到93.55%。

　　共组织对“青少年足球赛”、“志愿服务工作”等5个二级项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1979.25万元。从评价情况来看，5个项目基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度团省委部门机关运行经费185.27万元，比2015年减少621.7万元，降低77%。主要原因是：1.经费科目分类内容调整；2.我委厉行节约，从严控制机关运行经费开支，减少不必要的支出。

　　2.政府采购支出情况。

　　2016年度团省委部门政府采购支出总额28.73万元，其中：政府采购货物支出28.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　3.国有资产占用情况。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，都是公务用车。其中：团省委本级3辆，下属单位省希望工程办公室1辆。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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